2021年度四川省地方志工作办公室单位决算

公开时间：2022年9月9日

‎目  录

第一部分  单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

第五部分  附表

‎ 第一部分  单位概况

一、职能简介

四川省地方志工作办公室是四川省人民政府直属的参照《中华人民共和国公务员法》管理的正厅级事业单位。贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章并监督实施；统筹规划、组织协调、督促指导全省地方志工作；根据国民经济和社会发展总体要求，拟订全省地方志工作中长期规划和年度计划，并组织实施；组织编纂地方志书、地方综合年鉴和其他相关地情文献；拟订《四川省志》编纂方案，并组织其编修和承担审查验收工作；组织、指导全省各级地方综合年鉴工作；组织《四川年鉴》编纂工作；负责收集、整理、保存地方志文献资料，推动地方志理论研究；组织开发利用地方志资源，提供省情信息咨询服务；组织开展旧志整理工作；承办省政府交办的其他工作。

二、2021年重点工作完成情况

完成《四川省志》8个分卷印刷入库；完成市（州）综合年鉴2020年卷篇目复核、2021年卷篇目审查；完成市（州）综合年鉴2020年卷质量抽查。丰富巴蜀文库、传承巴蜀文脉，如期完成《四川省志·烟草志》《四川省志·畜牧志》《四川省志·大事纪述》《四川省志·民族志》等8个分卷印刷入库。切实提升志鉴质量，组织完成21个市（州）183个县（市、区）地方综合年鉴2021卷编纂篇目审查、2020卷篇目复审及质量抽查。省地方志办4项地方志成果获四川省第十九次社会科学优秀成果二等奖，创历史纪录。

完成《四川省直部门（单位）大事记（2020）》《成渝地区双城经济圈建设年鉴（2021）》编纂。经重庆市人民政府、四川省人民政府批准，四川省发展和改革委员会、重庆市发展和改革委员会、四川省地方志工作办公室、重庆市地方志办公室联合编纂的《成渝地区双城经济圈建设年鉴（2021）》如期出版发行，该书计90万字、图照近470幅，全面记录和展现川渝两地推动成渝地区双城经济圈建设的壮阔历程。严格落实省直部门大事记年度报送制度，如期出版《四川省直部门（单位）大事记（2020）》（100万字、图片近230幅），记录省直各部门（单位）改革创新奋斗足迹。

编辑出版《新时代 脱贫攻坚在四川》画册、《蜀韵纪事》（第二辑）。联合省直机关工委、省乡村振兴局，会同四川天府党务党建信息服务中心，编纂出版大型史志画册《新时代脱贫攻坚在四川》，收录图片1034幅，配文13万字，全方位展示省委省政府带领全省人民齐心协力脱贫攻坚巨大成就。编辑出版《蜀韵纪事》（第二辑）上下两册（收文243篇），从政治、经济、社会、文化、自然等多方面，展现四川独具魅力的人文特色，滋养四川人的乡愁情怀。

会同省直机关工委、省教育厅、团省委、四川日报社开展“百年辉煌 百年荣光——庆祝中国共产党成立100周年”文字和音像作品征集活动；会同重庆市地方志办公室、内江师范学院共建“巴蜀方志文化研究中心”。文字和音像作品征集活动共收到文字和影像作品1394件，其中文字作品1095篇、影像作品299项，评选出一等奖10名、二等奖20名、三等奖50名、优秀奖180名，营造了迎建党百年浓厚氛围，汇聚了奋进新征程磅礴力量。与重庆市地方志办、内江师范学院联合建立巴蜀方志文化研究中心，举办“记录百年党史 感恩伟大时代”论坛，开展巴蜀文化阐释、地域文化开发利用，打造中华优秀传统文化研究与传承创新平台,为新时代治蜀兴川再上新台阶提供理论滋养。

如期出版《巴蜀史志》6期，超额完成1期。策划“庆祝中国共产党成立100周年”特刊，记录广大人民群众在中国共产党领导下所经历的奋斗历程、取得的辉煌成就和人民生活发生的翻天覆地变化，总结中国共产党成立100周年来四川各级党组织、四川各族人民在党领导下不懈奋斗的创新实践、显著特点和经验启示。开展“聚焦三星堆”征文，会同省文物考古研究院、三星堆博物馆、德阳市地方志办编纂出版《巴蜀史志》“聚焦三星堆”专刊，以110余万字宏大篇幅宣传古蜀文明。“庆祝中国共产党成立100周年”特刊及“四川历史名人”专刊入选“2021中国精品期刊”并在第28届北京国际图书博览会（BIBF）上展出，我办受邀在四川省期刊协会2021年年会上作经验交流发言。

三、机构设置情况

省地方志办下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入省地方志办2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.省地方志办（机关）

2.四川年鉴社

第二部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1881.46万元。与2020年相比，收、支总计各增加238.71万元，增长14.53%。主要变动原因是人员支出和一次性住房补贴调增。

（图1：收、支决算总计变动情况图）    单位：万元    

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1881.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1881.46万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）单位：万元

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1881.46万元，其中：基本支出1312.28万元，占69.75%；项目支出569.18万元，占30.25%。

（图3：支出决算结构图）单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1881.46万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加238.71万元，增长14.53%。主要变动原因是人员支出和一次性住房补贴调增。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1881.46万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加238.71万元，增长14.53%。主要变动原因是人员支出和一次性住房补贴调增。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）单位：万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1881.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出9.59万元，占0.51%；教育支出（类）19.67万元，占1.04%；科学技术（类）支出1368.68万元，占72.75%；社会保障和就业（类）支出235.14万元，占12.50%；卫生健康支出62.05万元，占3.30%；住房保障支出186.33万元，占9.90%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1881.46万元，完成预算75.97%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为9.59万元,完成预算1.82%，决算数小于预算数的主要原因是追减方志陈列室项目预算。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为19.67万元，完成预算93.67%，决算数小于预算数的主要原因是压缩培训支出。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为809.09万元，完成预算97.76%，决算数小于预算数的主要原因是年终追减公务用车运行和其它公用经费。

4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为559.59万元，完成预算92.46%，决算数小于预算数的主要原因是追减省志印刷费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为146.89万元，完成预算99.89%，决算数小于预算数的主要原因是追减对个人和家庭补助。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为61.39万元，完成预算98.41%，决算数小于预算数的主要原因是追减养老保险缴费支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为10.11万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为16.75万元，完成预算100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为49.35万元，完成预算100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为12.70万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为56.29万元，完成预算数89.35%，决算数小于预算数的主要原因是追减住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为130.04万元，完成预算95.96%，决算数小于预算数的主要原因是追减一次性房补。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1312.28万元，其中：

人员经费1101.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
‎　　公用经费210.81万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为12.03万元，完成预算52.30%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.38万元，占94.60%；公务接待费支出决算0.65万元，占5.40%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构  单位：万元

   1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年决算数持平。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出11.38万元,完成预算54.19%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少1.58万元，下降12.16%。主要原因是厉行节约，车辆运行费用减少。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出11.38万元。主要用于地方志业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   3. 公务接待费支出0.65万元，完成预算32.50%。公务接待费支出决算比2020年减少0.18万元，下降21.80%。主要原因是厉行节约，公务接待费用支出减少。其中：

国内公务接待支出0.65万元，主要用于接待中国地方志指导小组及办公室、其他省（市）来川交流及省内各市（州）地方志系统来人调研指导工作、考察学习、汇报工作时必要的公务接待支出。国内公务接待9批次，76人次（不包括陪同人员），共计支出0.65万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0.00批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，省地方志办机关运行经费支出210.81万元，比2020年增加24.98万元，增长13.44%。主要原因是机关运行费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，省地方志办政府采购支出总额6.87万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.87万元。主要用于车辆加油和维修服务。授予中小企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的29.11%，其中：授予小微企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的29.11%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，省地方志办共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

   根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位退税等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
‎‎　　10. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理     事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
‎‎　　11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
‎‎　　12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
‎‎　　13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于离退休人员养老保险缴费。
‎‎　　14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于离退休人员职业年金缴费。
‎‎　　15. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）:指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。　
‎‎　　16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
‎‎　　17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:　指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

  第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表                

2021年度四川省地方志工作办公室单位决算附表.xls