2021年度四川省地方志工作办公室部门决算

‎目  录

公开时间：2022年8月29日

第一部分  部门概况 .......................... 4

一、基本职能及主要工作 ........................ 4

二、机构设置 ........................ 7

第二部分  2021年度部门决算情况说明 .......................... 8

一、收入支出决算总体情况说明 ........................ 8

二、收入决算情况说明 ........................ 8

三、支出决算情况说明 ........................ 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ........................ 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ........................ 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ........................ 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ........................ 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ........................ 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ........................ 16

十、其他重要事项的情况说明 ........................ 16

第三部分  名词解释 ......................... 18

第四部分  附件 ......................... 21

四川省地方志工作办公室2022年省级部门整体支出绩效评价报告…………………………………………………………… 21

第五部分  附表 ......................... 32

‎ 第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

四川省地方志工作办公室是四川省人民政府直属的参照《中华人民共和国公务员法》管理的正厅级事业单位。贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章并监督实施；统筹规划、组织协调、督促指导全省地方志工作；根据国民经济和社会发展总体要求，拟订全省地方志工作中长期规划和年度计划，并组织实施；组织编纂地方志书、地方综合年鉴和其他相关地情文献；拟订《四川省志》编纂方案，并组织其编修和承担审查验收工作；组织、指导全省各级地方综合年鉴工作；组织《四川年鉴》编纂工作；负责收集、整理、保存地方志文献资料，推动地方志理论研究；组织开发利用地方志资源，提供省情信息咨询服务；组织开展旧志整理工作；承办省政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况

完成《四川省志》8个分卷印刷入库；完成市（州）综合年鉴2020年卷篇目复核、2021年卷篇目审查；完成市（州）综合年鉴2020年卷质量抽查。丰富巴蜀文库、传承巴蜀文脉，如期完成《四川省志·烟草志》《四川省志·畜牧志》《四川省志·大事纪述》《四川省志·民族志》等8个分卷印刷入库。切实提升志鉴质量，组织完成21个市（州）183个县（市、区）地方综合年鉴2021卷编纂篇目审查、2020卷篇目复审及质量抽查。2021年，我省22部年鉴获第八届全国地方志优秀成果（年鉴类）奖，其中，《四川年鉴（2020）》等4部年鉴被评为特等年鉴；省地方志办4项地方志成果获四川省第十九次社会科学优秀成果二等奖，创历史纪录。

完成《四川省直部门（单位）大事记（2020）》《成渝地区双城经济圈建设年鉴（2021）》编纂。经重庆市人民政府、四川省人民政府批准，四川省发展和改革委员会、重庆市发展和改革委员会、四川省地方志工作办公室、重庆市地方志办公室联合编纂的《成渝地区双城经济圈建设年鉴（2021）》如期出版发行，该书计90万字、图照近470幅，全面记录和展现川渝两地推动成渝地区双城经济圈建设的壮阔历程。严格落实省直部门大事记年度报送制度，如期出版《四川省直部门（单位）大事记（2020）》（100万字、图片近230幅），记录省直各部门（单位）改革创新奋斗足迹。

编纂出版《四川年鉴》2021年卷、《四川年鉴（2020）》（英文版），《四川省地方志发展报告》2018年卷、2019年卷。编纂出版《四川年鉴》2021年卷，图文并茂记述2020年四川经济社会发展的奋进历程和重大成就，体现了“省政府蓝皮书”存史、资政的历史价值和现实功用。编纂出版《四川年鉴（2020）》英文版，服务四川对外开放。加强综合年鉴研究和开发利用，编纂《四川年鉴（2020）》简本送2021年全省“两会”使用，同时送省政府驻京办，宣传、展示四川。编纂《四川年鉴（2021）》简本，继续服务2022年全省“两会”。组织编纂地方志发展报告2018年卷、2019年卷，记录和展现全省地方志事业发展进程。

编辑出版《新时代 脱贫攻坚在四川》画册、《蜀韵纪事》（第二辑）。联合省直机关工委、省乡村振兴局，会同四川天府党务党建信息服务中心，编纂出版大型史志画册《新时代脱贫攻坚在四川》，收录图片1034幅，配文13万字，全方位展示省委省政府带领全省人民齐心协力脱贫攻坚巨大成就。编辑出版《蜀韵纪事》（第二辑）上下两册（收文243篇），从政治、经济、社会、文化、自然等多方面，展现四川独具魅力的人文特色，滋养四川人的乡愁情怀。

会同省直机关工委、省教育厅、团省委、四川日报社开展“百年辉煌 百年荣光——庆祝中国共产党成立100周年”文字和音像作品征集活动；会同重庆市地方志办公室、内江师范学院共建“巴蜀方志文化研究中心”。文字和音像作品征集活动共收到文字和影像作品1394件，其中文字作品1095篇、影像作品299项，评选出一等奖10名、二等奖20名、三等奖50名、优秀奖180名，营造了迎建党百年浓厚氛围，汇聚了奋进新征程磅礴力量。与重庆市地方志办、内江师范学院联合建立巴蜀方志文化研究中心，举办“记录百年党史 感恩伟大时代”论坛，开展巴蜀文化阐释、地域文化开发利用，打造中华优秀传统文化研究与传承创新平台,为新时代治蜀兴川再上新台阶提供理论滋养。

如期出版《巴蜀史志》6期、增刊1期。策划“庆祝中国共产党成立100周年”特刊，记录广大人民群众在中国共产党领导下所经历的奋斗历程、取得的辉煌成就和人民生活发生的翻天覆地变化，总结中国共产党成立100周年来四川各级党组织、四川各族人民在党领导下不懈奋斗的创新实践、显著特点和经验启示。开展“聚焦三星堆”征文，会同省文物考古研究院、三星堆博物馆、德阳市地方志办编纂出版《巴蜀史志》“聚焦三星堆”专刊，以110余万字宏大篇幅宣传古蜀文明。“庆祝中国共产党成立100周年”特刊及“四川历史名人”专刊入选“2021中国精品期刊”并在第28届北京国际图书博览会（BIBF）上展出，我办受邀在四川省期刊协会2021年年会上作经验交流发言。

二、机构设置

省地方志办下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入省地方志办2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.省地方志办（机关）

2.四川年鉴社

‎ 第二部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2224.20万元。与2020年相比，收、支总计各增加189.07万元，增长9.29%。主要变动原因是人员支出和一次性住房补贴调增。

图1：收、支决算总计变动情况图

单位：万元

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2224.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1987.83万元，占89.37%；事业收入215.29万元，占9.68%；其他收入21.08万元，占0.95%。

图2：收入决算结构图

单位：万元

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2156.53万元，其中：基本支出1514.45万元，占71.00%；项目支出642.08万元，占29.00%。

图3：支出决算结构图

单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1987.83万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加232.77万元，增长13.26%。主要变动原因是人员支出和一次性住房补贴调增。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1987.83万元，占本年支出合计的92.18%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加232.77万元，增长13.26%。主要变动是原因人员支出和一次性住房补贴调增。 

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

单位：万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1987.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出9.59万元,占0.48%；教育支出20.23万元，占1.02%；科学技术支出1464.65万元，占73.68%；社会保障和就业支出240.34万元，占12.09%；卫生健康支出64.09万元，占3.22%；住房保障支出188.93万元，占9.50%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

单位：万元

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1987.83万元，完成预算76.77%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为9.59万元,完成预算1.82%，决算数小于预算数的主要原因是追减方志陈列室项目预算。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为20.23万元，完成预算92.80%，决算数小于预算数的主要原因是压缩培训支出。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为809.08万元，完成预算97.84%，决算数小于预算数的主要原因是年终追减公务用车运行和其它公用经费。

4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为559.59万元，完成预算92.46%，决算数小于预算数的主要原因是追减省志印刷费。

5. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）: 支出决算为23.08万元，完成预算78.64%，决算数小于预算数的主要原因是追减直属单位基本工资。

6. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）: 支出决算为72.90万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为146.89万元，完成预算99.88%，决算数小于预算数的主要原因是追减对个人和家庭补助。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为64.86万元，完成预算98.50%，决算数小于预算数的主要原因是追减养老保险缴费支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为11.84万元，完成预算100%。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为16.75万元，完成预算100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为49.35万元，完成预算100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.04万元，完成预算100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为12.70万元，完成预算100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为58.89万元，完成预算数89.77%，决算数小于预算数的主要原因是追减住房公积金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为130.04万元，完成预算95.96%，决算数小于预算数的主要原因是追减一次性房补。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1345.75万元，其中：

人员经费1133.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费212.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为12.03万元，完成预算52.30%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.38万元，占94.60%；公务接待费支出决算0.65万元，占5.40%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

单位：万元

1. 因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.38万元,完成预算54.19%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少1.58万元，下降12.16%。主要原因是厉行节约，车辆运行费用减少。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出11.38万元。主要用于地方志业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.65万元，完成预算32.50%。公务接待费支出决算比2020年减少0.18万元，下降21.80%。主要原因是厉行节约，公务接待费用支出减少。其中：

国内公务接待支出0.65万元，主要用于接待中国地方志指导小组及办公室、其他省（市）来川交流及省内各市（州）地方志系统来人调研指导工作、考察学习、汇报工作时必要的公务接待支出。国内公务接待9批次，76人次（不包括陪同人员），共计支出0.65万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0.00批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，省地方志办机关运行经费支出210.81万元，比2020年增加24.98万元，增长13.44%。主要原因是机关运行费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，省地方志办政府采购支出总额6.87万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.87万元。主要用于车辆加油和维修服务。授予中小企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的29.11%，其中：授予小微企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的29.11%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，省地方志办共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于下直属事业单位业务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年省地方志办部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

‎ 第三部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指四川年鉴社开展年鉴销售专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位退税等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于离退休人员养老保险缴费。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于离退休人员职业年金缴费。

15. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）:指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。　

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:　指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

‎第四部分  附件

四川省地方志工作办公室2022年省级部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我办是参照公务员法管理的正厅级一级预算事业单位，内设综合处、省志工作处、市县志工作处、省情信息工作处、政策法规宣传处5个处，并负责四川省方志馆有关工作。下属二级预算事业单位1个，四川年鉴社，为财政定额补助事业单位。

（二）机构职能

我办为省政府直属事业单位，在省委、省政府领导下，统筹规划、组织协调、指导管理全省地方志工作。具体职能：一是执行并监督实施地方志工作有关的法律、法规、规章；二是组织、指导、督促和检查地方志工作；三是拟定地方志工作规划和编纂方案；四是组织编纂地方志书、地方综合年鉴和其他相关地情文献；五是收集、整理、保存地方志文献及相关地情文献资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；六是组织开发利用地方志资源。

（三）人员概况

   办机关编制人数40人，2021年末在职实有人数39人，离休2人，退休28人。四川年鉴社编制人数11人，其中财政补助5人，经费自理6人，2021年末在职实有人数4人，退休7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年一般公共预算财政拨款收入1987.83万元，较上年增加232.77万元，增长13.26%。

（二）部门财政资金支出情况

2021年财政拨款支出1987.83万元，较上年增加232.77万元，增涨13.26%。其中，基本支出1345.76万元，较上年增加252.01万元，增长23.04 %，增长原因是职工增资、目标奖、房补一次性补发等支出增加；项目支出642.08万元，较上年减少19.23万元，下降2.90%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。（总分70分，自评得分59.82分）

1.目标管理（分值30分，自评得分30分）

（1）目标制定（分值15分，自评得分15分）。

2021年，依据《地方志工作条例》《四川省地方志工作条例》和地方志事业发展规划要求，结合实际，通过调查研究和科学论证，围绕职能职责、行政效能、服务质量、自身建设四个方面，细化制定部门预算绩效目标任务，并按财政厅要求填报部门整体支出绩效2个100万元（含100万）以上的部门预算专用项目的绩效目标。所编制的绩效目标达到了要素完整、细化量化的要求。

（2）目标实现（分值15分，自评得分15分）。

2021年预算执行完毕后对部门整体支出和部门预算项目开展绩效目标自评工作，填报总体目标和各项绩效指标完成情况。目标完成情况如下：

部门整体支出绩效目标。部门整体预算2589.40万元，因省志出版和方志陈列室结转原因，年终执行1987.83万元，执行进度为76.77%。2021年部门整体支出绩效目标分别从完成指标、效益指标、满意度指标设置21个目标；截至年底完成数量指标10个，质量指标3个，时效指标3个；成本指标1个，社会效益指标2个，可持续性指标1个，满意度指标1个。整体绩效目标实现效果较好。

“地方志业务工作经费”项目。经费预算455.35万元，年终执行419.96万元，因省志出版原因追减35.00万元，全年预算执行进度为92.23%。“地方志业务工作经费”项目，分别从完成指标、效益指标、满意度指标设置15个目标，截至年底完成数量指标7个，质量指标1个，时效指标4个，社会效益指标1个，可持续性指标1个，满意度指标1个。

“方志陈列室改造工程”项目。经费预算522.80万元，年终执行6.63万元，结转482.00万元至2022年实施，收回34.18万元待安排。设定指标9个，完成数量指标2个，质量指标1个，时效指标2个，成本指标1个，效益指标3个。

   2.动态调整（分值20分，自评得分12.98分）

（1）支出控制（分值5分，自评得分5分）。

2021年部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目，预决算偏差值为0.83%，按指标评分要求，偏差度在10%以内，此项指标得5分。

（2）及时处置（分值10分，自评得分3.40分）。

按财政厅统一安排部署，我办对100万元以上预算项目开展预算绩效运行监控并根据《四川省财政厅关于加强省级财政资金结余结转管理健全存量资金动态清缴机制的通知》（川财预〔2021〕47号）文件要求，对确实无法实现的支出，省级部门应及时报告财政厅，由财政厅调整取消指标。经与我办综合处和省志处沟通研究，为保障财政资金使用绩效，我办申请调整取消“地方志工作经费项目”35.00万，申请结转下年实施“方志陈列室维修项目”482.00万元；2021年全办预算结余注销额67.95万元，该指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）×10=（35/（35+67.95））×10=3.4分。

（3）执行进度（分值5分，自评得分4.58分）。

根据《省级财政支出预算执行情况的通报》，我办2021年1—6月进度为52.00%；1—9月进度为71.2%；1—11月进度为65.30%，按指标评分要求，6月和9月实际执行进度达到40%、67.5%、得分为3分，我办11月未达到目标进度，按实际进度比重计算得分，得分为65.30/82.50*2=1.58分。该指标自评得分4.58分。

3.完成结果（分值20分，自评得分16.84分）

（1）预算完成（分值10分，自评得分7.67分）。2021年，预算总额为2589.40万元，其中：年初预算1593.61万元，年中追加995.79万元。2021年预算结余注销额119.57万元，结转482.00万元，决算总额为1987.83万元。根据财政厅《省级财政支出预算执行情况的通报》，1—12月 执行数为1987.83万元，进度为76.77%。

（2）资金结余率（分值5分，自评得分4.17分）。2021年全办纳入预算绩效管理6个项目，其中2个100万元以上的预算项目，5个项目资金结余率小于0.1，按指标评分要求，该指标得分=部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数×5=（5/6）×5=4.17分。

（3）违规记录等情况（分值5分，自评得分5分）。无违规记录。

（二）绩效结果应用（分值20分，自评得分18分）

1. 内部应用（分值6分，自评得分4分）

（1）预算挂钩。我办全面贯彻落实“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理总体要求，强化绩效目标引领和结果应用。每年8月将按预算执行通报情况，查摆问题，分析原因并提出改进措施，并统筹调整执行滞后的项目经费，从而不断推进预算执行。在安排下一年度预算充分考虑各部门和直属事业单位质效。

2. 信息公开（分值4分，自评得分4分）

（1）自评公开（分值4分，自评得分4分）。已按要求将相关绩效信息随同决算公开。

3. 整改反馈（分值10分，自评得分10分）

（1）问题整改（分值5分，自评得分5分）。就评价结果中反映预算不准确、执行不力等问题，通过总结历年评价结果情况，制定事前绩效评估、细化目标任务、建立台账等措施加强整改，切实解决预算编制立项随意、支出粗放、效益低下问题。

（2）应用反馈（分值5分，自评得分5分）。结合预算绩效工作情况，全面分析，对照指标，逐一打分，根据汇总得分形成报告，对存在的问题进行整改并按时报送省财政厅。

（三）自评质量（分值10分，自评得10分）。

按该指标的评分要求，抽查了办机关自评打分情况，自评差异在5%以内。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过自评，实现了部门预算管理得分59.82分、绩效结果运用18分，自评质量10分，整体支出绩效在这两个方面均做到及时、规范、准确，自评得分为87.82分。

（二）存在问题

通过对2021年度本部门整体支出、政府采购和国有资产绩效进行自评，梳理出事前评估和预算测算不准确，导致中期预算和绩效目标调整频繁，项目预算执行进度缓慢等问题。

（三）改进建议

下一步，我办将从几个方面加强改进，确保绩效管理工作提质增效。一是继续实施项目库管理机制。将项目作为预算管理的基本单元，实施项目全生命周期管理，做实做细项目储备、事前评估等各项工作，做到预算一经批准即可实施。二是运用绩效监控加强监管，狠抓落实。落实项目实施台账日常维护和分析，跟踪项目实施进度，及时纠偏调整，确保既定目标务实推进。三是严格规范预算执行。严格按批复预算组织执行，强化预算刚性约束，严控预算追加，执行中确需进行预算调整的，按单位内部控制程序报批。四是坚持问题为导向，推动整改落实。运用好绩效评价，将绩效评价结果与完善预算编制、调整预算安排有机衔接，及时总结存在的问题，迅速整改落实，为来年预算编制和安排夯实基础。

‎ 第五部分  附表    　

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、财政拨款支出决算明细表    

六、一般公共预算财政拨款支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表    

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表    

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表    

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    　

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度四川省地方志工作办公室部门决算.xls