2019年度四川省地方志工作办公室部门决算

（公开时间：2020年9月3日）

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

   （一）主要职能

   省地方志办是四川省人民政府直属参照《公务员法》管理的正厅级事业单位。负责执行有关地方志工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定全省地方志工作的政策和地方性法规、规章并监督实施；根据国民经济和社会发展总体要求，拟定四川省地方志工作的中长期规划和制定年度计划并组织实施；组织、指导、管理四川省地方志书、史书、地方综合年鉴等编纂工作；拟定《四川省志》编纂方案，组织《四川省志》的编修、审查验收工作；组织、指导、管理四川省各级地方综合年鉴工作，组织《四川年鉴》编纂工作；负责指导市（州）、县（市、区）志编纂、审查验收工作；组织地方志法规宣传和行政执法工作；编辑地方志期刊；制定并实施地方志资源信息管理规范；收集史料、保管地方志文献资料、整理研究、对外咨询服务、组织开发利用地方志资源、提供省情信息；组织开展旧志整理工作。

（二）2019年重点工作完成情况

一年来，在省委、省政府坚强领导下，我办攻坚克难、砥砺奋进，圆满完成了各项工作任务。一是提高政治站位。开展中心组学习和集体学习32次，举办党性教育培训班2期，办党组被省直机关工委表彰为“四好一强”领导班子。积极参与脱贫攻坚，我办受到省委办公厅、省政府办公厅通报表扬。二是加强志鉴编纂。完成“两全目标”工作进度全国排名靠前，志鉴成果中有10部获全国奖项、5部获省第十八次社科奖。完成《蜀韵纪事（第一辑）》等一大批地情文献编纂出版。协助推进《西藏自治区志》修改，赢得西藏自治区地方志办好评。三是全力服务中心。编纂出版《中华人民共和国70年四川大事记》，联合出版《巴蜀史志》特刊，被省委办公厅、省政府办公厅通报表扬为庆祝中华人民共和国建国70年宣传工作突出贡献的部门；编纂出版《大熊猫图志》，《巴蜀史志》“纪念大熊猫科学发现150周年”专刊，赢得国内外好评；每周汇编发布《四川要闻》，积极撰写资政文章，12篇资政报告获领导批示。四是建强新媒体宣传矩阵。开通“方志四川”人民号和澎湃号，形成“两微五号一网一台一刊”新媒体宣传矩阵，全年发布文章8000余篇。制作《大熊猫志》城市传奇等音频节目146集，在“方志四川”官方电台媒体播放量超过248万次。建成四川省方志馆川大分馆。五是坚守法治思维。全年省委常委、常务副省长王宁5次对全省地方志工作作出指示批示。18个省直涉改部门及遂宁市等多个市（州）涉改部门首次将“史志编纂”职能列入“三定”内容。省地方志办14名干部职工取得执法资格证。

二、机构设置

省地方志办下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入省地方志办2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省地方志工作办公室（机关）

2. 四川年鉴社

‎第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2020.82万元。与2018年相比，收、支总计各减少54.94万元，下降2.64%。主要变动原因是办公用房维修项目经费结转。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2020.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1767.38万元，占87.46%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入253.44万元，占12.54%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1947.24万元，其中：基本支出1093.14万元，占56.14%；项目支出674.25万元，占34.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出179.86万元，占9.23%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1767.38万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少5.2万元，主要变动原因是调减政府采购相关项目经费和公用经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1767.38万元，占本年支出合计的90.76%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少5.2万元，调减政府采购相关项目经费和公用经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1767.38万元，主要用于以下方面:教育（类）支出17.70万元，占1.00%；科学技术（类）支出1406.33万元，占80.00%；社会保障和就业（类）支出189.49万元，占11.00%；卫生健康（类）支出57.94万元，占3.00%；住房保障支出95.92万元，占5.00%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1767.38万元，完成预算96.94%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训（项）: 支出决算为17.70万元，完成预算100%。

2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为705.79万元，完成预算99.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约调减公务接待和公务用车运行费用。

3.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为535.50万元，完成预算92.66%，决算数小于预算数的主要原因是调减办公设备购置和结转办公区维护采购项目预算。

4.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）: 支出决算为50.00万元，完成预算100%。

5.社会科学（类）社会科学研究机构（款）其他社会科学（项）: 支出决算为28.47万元，完成预算100%。

6.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）: 支出决算为86.57万元，完成预算98.58%，决算数小于预算数的主要原因调减是劳务费和信息网络及软件购置更新预算指标。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为110.88万元，完成预算94.57%，决算数小于预算数的主要原因是调减其他对个人和家庭补助预算指标。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为76.68万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1.90万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为0.03万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.70万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）:支出决算为43.92万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为12.33万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为60.11万元，完成预算100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为35.81万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1093.13万元，其中：

人员经费870.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费222.44万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为18.11万元，完成预算76.74%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压缩三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.13万元，占87.40%；公务接待费支出决算0.97万元，占24.25%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.13万元,完成预算87.40%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.87万元，下降9.86%。主要原因是厉行节约，严控能耗支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车3辆。

公务用车运行维护费支出17.13万元。主要用于地方志业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.97万元，完成预算24.25%。公务接待费支出决算比2018年减少0.43万元，下降30.59%。主要原因是厉行节约，减少公务接待费用支出。其中：

国内公务接待支出0.97万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出0.97万元。具体内容包括：接待中国地方志指导小组及办公室、其他省（市）来川交流及省内各市（州）地方志系统来人调研指导工作、考察学习、汇报工作时必要的公务接待支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，省地方志办机关运行经费支出221.30万元，比2018年增加117.26万元，增长88.73%。主要原因是非公用经费列入机关运行经费用。

（二）政府采购支出情况

2019年，省地方志办政府采购支出总额146.42万元，其中：政府采购货物支出24.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出121.84万元。主要用于办公区装修和公务用车运维费服务等。授予中小企业合同金额68.84万元，占政府采购支出总额的47.00%，其中：授予小微企业合同金额68.84万元，占政府采购支出总额的47.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，省地方志办共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于办机关实物保障用车1辆，四川年鉴社单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“地方志业务工作经费项目”开展预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看较好地完成了各项绩效目标任务，在预算执行进度方面取得较好成绩，按时完成部门预算，严格执行绩效目标管理，并准确无误完成决算，保证财政资金安全和使用效率。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
‎    本部门在2019年度部门决算中反映“地方志业务工作经费”1个项目绩效目标实际完成情况。

地方志工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数228.43万元，执行数为228.33万元，完成预算的99.95%。通过项目实施，保障我部门各项工作顺利开展，完成了省委、省政府部署的工作任务和目标，取得了较好社会效益。年度绩效目标完成情况如下：完成“两全目标”工作，进度全国排名靠前，志鉴成果中有10部获全国奖项、5部获省第十八次社科奖。完成《蜀韵纪事（第一辑）》等一大批地情文献编纂出版。协助推进《西藏自治区志》修改，赢得西藏自治区地方志办好评。编纂出版《中华人民共和国70年四川大事记》，联合出版《巴蜀史志》特刊；每周汇编发布《四川要闻》，积极撰写资政文章，12篇资政报告获领导批示。开通“方志四川”人民号和澎湃号，形成“两微五号一网一台一刊”新媒体宣传矩阵，全年发布文章8000余篇。制作《大熊猫志》城市传奇等音频节目146集，在“方志四川”官方电台媒体播放量超过248万次。建成四川方志馆川大分馆。

发现的主要问题：一是绩效管理理念尚未牢固树立，仍存在着重支出轻绩效的意识；二是绩效管理制度有待完善，未建立强有力的责任约束制度，预算绩效管理职责不清晰权责边界不明。三是预算管理刚性约束不足，预算调整随意性较大。四是绩效监控工作存在“两张皮”现象，缺乏明确的预算执行控制流程及有效的监控措施，以事后控制为主，事中控制意识不强，力度不够。

下一步改进措施：一是坚持规范管理，健全绩效管理制度，科学合理编制预算。 根据项目实际情况进行编制，全面反映项目投入、产出、效率和效益情况，做到项目测算精准，各项目标任务细化量化。二是坚持严格控制，做好预算执行工作。在预算执行过程中硬化预算约束，严格按预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付。三是坚持创新形式，确保绩效评估科学。通过科学研判，对未成熟不适宜进入出版印刷环节的项目进行调整，防止资金积压影响执行进度同时确保项目顺利推进。四是坚持监控管理，督促既定目标落实。建立项目实施台账，以绩效监控和预算执行为抓手，跟踪项目进度，对未完成或运行不良的项目及时止损，调剂安排项目经费，确保既有的目标能务实推进。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省地方志工作办公室部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。　
‎　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
‎　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如年鉴社发行收入、入刊宣传收入等。
‎　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。　
‎　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。　
‎　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。　
‎　　7.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
‎　　8.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
‎　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
‎　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
‎　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于离退休人员养老保险缴费。
‎　　12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于离退休人员职业年金缴费。
‎　　13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）:指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。　
‎　　14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
‎　　15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:　指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
‎　　16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
‎　　17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
‎　　18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
‎　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　
‎　　20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
‎　　21.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附  件

附件1

四川省地方志工作办公室2020年省级部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我办是参照公务员法管理的正厅级一级预算事业单位，内设综合处、省志工作处、市县志工作处、省情信息工作处、政策法规宣传处5个处，并负责四川省方志馆有关工作。下属二级预算事业单位1个，四川年鉴社，为财政定额补助事业单位。

（二）机构职能

我办为省政府直属事业单位，在省委、省政府领导下，统筹规划、组织协调、指导管理全省地方志工作。具体职能：一是执行并监督实施地方志工作有关的法律、法规、规章；二是组织、指导、督促和检查地方志工作；三是拟定地方志工作规划和编纂方案；四是组织编纂地方志书、地方综合年鉴和其他相关地情文献；五是收集、整理、保存地方志文献及相关地情文献资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；六是组织开发利用地方志资源。

（三）人员概况

省地方志机关编制人数39人，2019年末在职实有人数38人，离休2人，退休29人。

四川年鉴社编制人数11人，其中财政补助5人，经费自理6人，2019年末在职实有人数5人，退休7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年财政拨款收入1767.38万元，较上年减少54.93万元，下降0.20%。其中，基本支出1093.13万元，较上年增加136.44万元，增长14.26%，增长原因是职工增资、目标奖、房补调标等收入增加；项目支出674.25万元，较上年减少141.63万元，下降17.00%，下降原因是项目经费压缩。

（二）部门财政资金支出情况

2019年财政拨款支出1767.38万元，较上年减少54.93万元，下降0.20%。其中，基本支出1093.13万元，较上年增加136.44万元，增长14.26%，增长原因是职工增资、目标奖、房补调标等支出增加；项目支出674.25万元，较上年减少141.63万元，下降17.00%，下降原因是项目经费压缩。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.目标制定。2019年，按国务院《地方志工作条例》《全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020）》（国办发〔2015〕64号）、《四川省地方志事业第十三个五年发展规划（2016—2020）》（川办发〔2016〕27号）要求，结合实际，通过调查研究和科学论证，围绕职能职责、行政效能、服务质量、自身建设四个方面，细化制定部门预算绩效目标任务，并按财政厅要求填报部门整体支出绩效目标和1个100万元（含100万）以上的部门预算专用项目的绩效目标。所编制的绩效目标达到了要素完整、细化量化的要求。

2.目标实现。2019年预算执行完毕后对部门整体支出和部门预算项目开展绩效目标自评工作，填报总体目标和各项绩效指标完成情况。目标完成情况如下：①部门整体支出绩效目标。设定数量指标25个，自评完成20个。②地方志业务工作经费项目。设定数量指标10个，自评完成7个。该项目年初预算185.63万元，中期执行过程中调整预算42.80万元，预算数为228.43万元，执行228.33万元，预算执行率99.95%。

3.编制准确。2019年，财政拨款年度年初预算总额为1294.05万元，年中追加预算528.97万元，调整预算数为1823.02万元；年终结转40.90万元和预算结余注销14.74万元，决算数1767.38万元。

4.预算动态调整。2019年，中期执行过程中调整培训费和差旅费42.80万元到“地方志业务工作经费”项目，调整政府采购标识3万元；年终财政拨款调整取消“办公用房维护费”40.90万元到2020年实施，预算结余注销额14.74万元。

5.支出控制。2019年部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算偏差值11% 。

6.执行进度。根据财政厅《省级财政支出预算执行情况的通报》，我办2019年1-4月进度为37%；1-5月进度为42.29%；1-7月进度为54.37%；1-9月进度为70.12%；1-12月进度为97%。

7.预算完成情况。2019年，财政拨款年度预算总额为1823.02万元，其中：年初预算1294.05万元，年初结转182.15万元，年中追加346.82万元（项目经费135万元，人员经费211.82万元）。2019年绩效监控调整取消额40.90万元，预算结余注销额14.74万元，决算总额为1767.38万元。根据财政厅《省级财政支出预算执行情况的通报》，1-12月 执行数为1767.38万元，进度为97.00%。

8.违规记录。无违规记录。

（二）结果应用情况

   1.绩效自评公开。已按要求将相关绩效信息随同决算公开。

2.评价结果整改。一是坚持部门预算编制原则。在财政下达控制额度内，按厉行节约、从紧从严的要求和项目零基预算的原则，把握轻重缓急合理编制项目支出预算，从严控制非急需、非刚性支出。二是重点保运转。重点保障办机关和直属单位的运行经费，实现应保尽保。同时，适度压减能力建设和设备购置经费，合理安排工作急需、方案成熟且年内能够实施完成的项目，以提高2020年度预算执行进度。三是努力控成本。严格贯彻落实厉行节约的各项制度，严控一般性行政支出，适当压减“三公”经费、差旅费、会议费、培训费支出规模，原则上不得高于2019年保障水平。四是严格管项目。项目预算必须履行立项审批程序，从严审查把关，对一次性项目一律取消，交叉重叠的项目逐一归并，不符合现行政策的项目不再安排，进一步加强专用项目经费预算的统筹使用。

3.应用结果反馈。结合我办工作小结情况，全面分析，对照指标，逐一打分，根据汇总得分形成报告，对存在的问题进行整改，按时报送省财政厅。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我办2019年度加快预算执行进度，按时完成部门预算，严格执行绩效目标管理，并准确无误完成决算，保证财政资金安全和使用效率。通过自评，我办整体支出绩效评价在部门预算管理 （67.5分）、绩效结果运用（10分）、两个方面均做到及时、规范、准确，自查评分为77.5分。

（二）存在问题

通过对2019年本部门整体支出绩效工作自评，我办存在问题主要体现在：一是绩效管理理念尚未牢固树立，仍存在着重支出轻绩效的意识；二是绩效管理制度有待进一步完善，未建立强有力的责任约束制度，预算绩效管理职责不清晰权责边界不明。三是预算管理刚性约束不足，预算调整随意性较大。四是绩效监控工作存在“两张皮”现象，缺乏明确的预算执行控制流程及有效的监控措施，以事后控制为主，事中控制意识不强，力度不够。

（三）改进建议

1.坚持规范管理，健全绩效管理制度。逐步完善以绩效目标为依据的决策机制，提高理论水平和实践能力，展示绩效评价取得的成果，提高绩效管理意识。

2.坚持沟通交流，科学合理编制预算。充分汲取历年预算编制工作中出现的问题，积极主动与业务部门沟通，指导共同填报项目申报表，根据项目实际情况进行编制，全面反映项目投入、产出、效率和效益情况，做到项目测算精准，各项目标任务细化量化。

3.坚持严格控制，做好预算执行工作。硬化预算约束，严格按预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付。规范预算调整，不同预算科目、预算级次或项目间的预算需要调剂使用的，严格按规定办理。

4.坚持创新形式，确保绩效评估科学。针对我办项目周期长、志书编纂过程复杂、反复的特性，采用集中评估项目形式，对申报的项目进行集中评估。通过科学研判，对未成熟不适宜进入出版印刷环节的项目进行调整，防止资金积压影响执行进度同时确保项目顺利推进。

5.坚持监控管理，督促既定目标落实。建立项目实施台账，以绩效监控和预算执行为抓手，跟踪项目进度。在项目中期执行中，通过预算执行监控和自评情况及时修订调整预算。同时，根据设定的时间目标，定期核查项目进度情况，从而加快项目执行进度，对未完成或运行不良的项目及时止损，调剂安排项目经费，确保既有的目标能务实推进。

第五部分  附  表（请见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019年度四川省地方志工作办公室部门决算.xls