2022年四川省地方志工作办公室部门决算_财政预决算公开_法定主动公开内容_政府信息公开

2022年四川省地方志工作办公室部门决算

来源：四川省地方志工作办公室发布时间：2023-08-25 08:30:00 【字体：小大】

2022年度四川省地方志工作办公室部门决算

公开时间：2023年8月25日

‎目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

四川省地方志工作办公室是四川省人民政府直属的参照《中华人民共和国公务员法》管理的正厅级事业单位。贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章并监督实施；统筹规划、组织协调、督促指导全省地方志工作；根据国民经济和社会发展总体要求，拟订全省地方志工作中长期规划和年度计划，并组织实施；组织编纂地方志书、地方综合年鉴和其他相关地情文献；拟订《四川省志》编纂方案，并组织其编修和承担审查验收工作；组织、指导全省各级地方综合年鉴工作；组织《四川年鉴》编纂工作；负责收集、整理、保存地方志文献资料，推动地方志理论研究；组织开发利用地方志资源，提供省情信息咨询服务；组织开展旧志整理工作；承办省政府交办的其他工作。

二、机构设置

省地方志办下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入省地方志办2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 办机关

2. 四川年鉴社

‎第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2323.08万元。与2021年相比，收、支总计各增加46.96万元，增长2.06%。主要变动原因是四川年鉴社运行成本增加。

图1：收、支决算总计变动情况图（万元）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2203.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1968.51万元，占89.34%；经营收入233.00万元，占10.57%；其他收入1.97万元，占0.09%。

图2：收入决算结构图（万元）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2225.34万元，其中：基本支出1576.64万元，占70.85%；项目支出648.70万元，占29.15%。

图3：支出决算结构图（万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1968.51万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少19.32万元，下降0.97%。主要变动原因是三公经费、培训费支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1968.51万元，占本年支出合计的88.46%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.32万元，下降0.97%。主要变动原因是三公经费、培训费支出减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1968.51万元，主要用于以下方面: 教育支出5.75万元，占0.29%；科学技术支出1542.05万元，占78.34%；社会保障和就业支出228.33万元，占11.60%；卫生健康支出72.26万元，占3.67%；住房保障支出120.13万元，占6.10%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1968.51万元，完成预算79.29%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为5.75万元，完成预算91.27%，决算数小于预算数的主要原因是压缩培训支出。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为864.98万元，完成预算98.24%，决算数小于预算数的主要原因是年终追减公务用车运行和其它公用经费。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为577.06万元，完成预算99.83%，决算数与预算数基本持平。

4. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）: 支出决算为28.37万元，完成预算90.99%，决算数小于预算数的主要原因是追减直属单位公用经费。

5. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）: 支出决算为71.65万元，完成预算98.29%，决算数与预算数基本持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为56.38万元，完成预算99.35%，决算数与预算数基本持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为90.22万元，完成预算99.99%，决算数与预算数基本持平。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为79.97万元，完成预算100.00%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1.76万元，完成预算100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为59.75万元，完成预算100.00%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为12.51万元，完成预算100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为72.36万元，完成预算数97.48%，决算数小于预算数的主要原因是追减住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为47.76万元，完成预算94.89%，决算数小于预算数的主要原因是追减购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1319.81万元，其中：

人员经费1145.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费174.21万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为11.74万元，完成预算58.70%，较上年减少0.29万元，下降2.41%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）经费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.94万元，占93.27%；公务接待费支出决算0.79万元，占6.73%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（万元）

1. 因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算100.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.94万元,完成预算60.78%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.44万元，下降3.87%。主要原因是厉行节约，车辆运行费用减少。

其中：公务用车购置支出0.00万元。按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车3辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出10.94万元。主要用于方志业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.79万元，完成预算49.38%。公务接待费支出决算比2021年增加0.14万元，增长21.54%。主要原因是接待批次和人数增加。

其中：国内公务接待支出0.79万元，主要用接待中国地方志指导小组及办公室、其他省（市）来川交流及省内各市（州）地方志系统来人调研指导工作、考察学习、汇报工作时必要的公务接待支出。国内公务接待12批次，63人次（不包括陪同人员），共计支出0.79万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，省地方志办机关运行经费支出172.89万元，比2021年减少37.93万元，下降17.99%。主要原因是压减公务用车运行维护费。

（二）政府采购支出情况

2022年，省地方志办政府采购支出总额8.97万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.97万元。主要用于车辆加油和维修服务。授予中小企业合同金额5.50万元，占政府采购支出总额的61.32%，其中：授予小微企业合同金额5.50万元，占政府采购支出总额的61.32%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，省地方志办共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于下直属事业单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成省地方志办部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，省地方志办部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为87.53分，绩效自评综述：省地方志办全面贯彻落实“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理总体要求，强化绩效目标引领和结果应用。定期通报预算执行情况，查摆问题，分析原因并提出改进措施，统筹调整执行滞后的项目，不断推进预算执行。将上年预算绩效评审结果作为下年度预算安排和编制的参考依据，不断优化支出结构，使预算更加科学、精确、合理；不断提高资金使用效率，更好地实现绩效目标，较好地完成各项职责任务，社会公众及服务对象满意度较高，取得良好的社会效益。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指四川年鉴社开展年鉴销售专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位退税等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
‎‎　　10. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
‎‎　　11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
‎‎　　12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
‎‎　　13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于离退休人员养老保险缴费。
‎‎　　14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于离退休人员职业年金缴费。
‎‎　　15. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）:指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。　
‎‎　　16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
‎‎　　17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:　指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

四川省地方志工作办公室2023年省级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

省地方志办是参照公务员法管理的正厅级一级预算事业单位，内设综合处、省志工作处、市县志工作处、省情信息工作处、政策法规宣传处5个处，并负责四川省方志馆有关工作。下属二级预算事业单位1个，四川年鉴社，为财政定额补助事业单位。

（二）机构职能和人员概况

省地方志办为省政府直属事业单位，在省委省政府领导下，统筹规划、组织协调、指导管理全省地方志工作。具体职能：一是执行并监督实施地方志工作有关的法律、法规、规章；二是组织、指导、督促和检查地方志工作；三是拟定地方志工作规划和编纂方案；四是组织编纂地方志书、地方综合年鉴和其他相关地情文献；五是收集、整理、保存地方志文献及相关地情文献资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；六是组织开发利用地方志资源。

办机关编制人数40人，2022年末在职实有人数38人，离休2人，退休28人。四川年鉴社编制人数11人，其中财政补助5人，经费自理6人，2022年末在职实有人数5人，退休6人。

（三）年度主要工作任务

1.强化党建引领。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深化党史学习教育，认真学习党的二十大、省第十二次党代会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格落实党建工作与业务工作“四同”机制，破解“两张皮”问题，严肃党内政治生活，建强基层组织战斗堡垒。优化党员积分制管理，常态化推进不担当不作为教育整顿，建强机关党员骨干队伍。坚决扛起意识形态责任制，立足史志资源优势，壮大主流意识形态。深化巡视整改。

2.创新修志编鉴。组织实施好各类重大专题志书编纂。助力成渝地区双城经济圈建设，联合重庆市地方志部门编纂《成渝地区双城经济圈建设年鉴（2022）》等“巴蜀一家亲”地方志文化产品；服务经济社会发展，扎实推进乡镇（街道）志、村志编纂，指导全省地方志部门聚焦本地特色文化、景点、产品、技艺等，编纂特色志鉴和地情读物。擦亮“三九大”旅游品牌，出版《大熊猫图志》英文版，启动编纂《九寨沟图志》，加快《川金丝猴志》出版，谋划编纂《三星堆图志》。持续推进《四川年鉴（2022）》及其英文版、简本编纂工作。

3.深化资政辅治。紧密服务省委重大决策部署，努力推出高质量资政报告。深化地情开发利用，加强对各类志书、年鉴的整理归档、研究分析，推出一批有价值的地情文章。指导全省地方志部门充分发挥地方志在规划编制、旅游开发、城市建设、招商引资、历史文化遗产保护等方面的作用，发挥资政辅治作用。

4.推进教化育人。充分运用网站、微信、期刊等媒介，推出一批宣传弘扬中华优秀传统文化、革命文化、巴蜀文化的史志文章、音频视频。深化地方志进公共图书馆活动，推进方志书籍走进农村社区文化书屋。加快推进方志成果数字化工作。做好四川省第二十次地方志优秀成果评选。

（四）部门整体支出绩效目标

2022年初，我办根据年度工作计划，从志鉴编修、方志资源开发利用、方志成果转换、宣传弘扬中华优秀传统文化等方面，合理设置预算绩效目标28个，其中：数量指标18个、质量指标2个、时效指标1个、成本指标3个、社会效益指标3个、满意度指标1个，各项指标做到了目标准确，量化、细化，可衡量。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况。

2022年总体收入2203.48万元，较上年下降20.71万元，降幅0.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入1968.51万元，较上年下降19.32万元，降幅0.97%；事业收入233万元，较上年增加17.72万元，增幅8.23%。

2.部门总体支出情况。

2022年收入总计为2203.48万元，其中：财政拨款收入1968.51万元，占本年收入89.34%；事业收入233.00万元，占本年收入10.57%；其它收入1.97万元，占本年收入0.09%。

3.部门总体结转结余情况。

2022年结转和结余97.74万元，年末结转和结余97.74万元，比上年减少21.86万元，下降18.28%，均为四川年鉴社事业收入结余。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况。

2022年财政拨款收入1968.51万元，较上年下降19.32万元，降幅0.97%。

2.部门财政拨款支出情况。

2022年财政拨款支出1968.51万元，较上年下降19.32万元，降幅0.97%。其中：基本支出1145.60万元，项目支出648.70万元。

3.部门财政拨款结转结余情况。

无。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目。根据定员和人员支出标准，按规范财政资金供给范围以及综合预算的要求，通过部门综合预算统筹安排，合理设立绩效目标。该项目主要用于保障工资性、缴费等支出，全年预算1188.70万元，执行数1170.59万元，执行率98.47%。年度终了，结余指标由财政统一收回注销，全年如期实现各项绩效目标。预算执行过程中无违规违纪情况。

2.运转类项目。

（1）公用经费项目。根据定额的公用经费支出预算，结合职能职责，合理确定公用支出规模，按“厉行节约、保障必需、结余注销”的原则进行绩效目标编制。该项目主要用于保障我办日常运转，全年预算118.82万元，执行数110.01万元，执行率92.66%，其中“三公经费”结余注销8.27万元，“三公经费”整体支出较2021年降幅2.43%，全年如期实现各项绩效目标。年度终了，结余指标由财政统一收回注销，预算执行过程中无违规违纪情况。

（2）其他运转项目。按“厉行节约、保障必需”的原则编制了2个单位运转项目，主要用于保障办机关运行、《四川年鉴》2022卷编辑出版和保障书库租赁。设立了一级指标5个，二级指标12个，三级指标31个，做到目标明确、细化、量化、可衡量；2个项目总预算269.10万元，执行数267.65万元，执行率99.46%，全年如期实现各项绩效目标。年度终了，结余指标由财政统一收回注销，预算执行过程中无违规违纪情况。

3.特定目标类项目。

（1）地方志办公楼、方志馆书库租赁。

预算执行情况：预算86.10万元，执行数86.10万元，执行率100.00%。预算执行过程中不存在违规记录。

绩效目标完成情况：该项目设立数量指标2个，质量指标1个，时效指标1个，成本指标1个，可持续影响指标1个；全年完成数量指标2个，质量指标1个，时效指标1个，成本指标1个，可持续影响指标1个；实现了各项绩效目标任务。

成效：全面保障方志馆、双流书库和方志交流中心运转，有效保存历史资料。

（2）地方志业务经费。

预算执行情况：预算234.30万元，执行数233.74万元，执行率99.76%。年度终了，结余指标由财政统一收回注销，预算执行过程中不存在违规记录。

绩效目标完成情况：该项目设立数量指标11个，质量指标2个，时效指标1个，成本指标5个，社会效益指标3个；全年完成数量指标10个，质量指标2个，时效指标1个，成本指标4个，社会效益指标3个；实现了各项绩效目标任务。

成效：一是组织编纂《蜀韵纪事》（第三辑），传承巴蜀文脉；编印《四川省直部门（单位）大事记（2021）》，发挥综合年鉴资政辅治作用、记录展现省直各部门（单位）改革创新的奋斗足迹。二是坚持“存史、育人、资政”主业主责，围绕中心大局，聚焦重大任务，开展《四川客家志》《四川抗日战争志》复审工作，完成《成渝地区双城经济圈建设年鉴（2022）》《庆祝中国共产党成立100周年征文作品选》《蜀地战贫—聆听扶贫之声》编印工作。四是地方志成果转化，制作《川剧志》音频，添加数字化志鉴产品，丰富数字方志馆馆藏。通过项目实施，弘扬优秀传统文化，增强地方志文化影响力、提升地方志文化传播力，更好服务中心大局、服务经济社会发展、服务人民群众。

（3）《巴蜀史志》期刊

预算执行情况：预算52.00万元，执行数51.76万元，执行率99.53%。预算执行过程中不存在违规记录。

绩效目标完成情况：该项目设立数量指标2个，质量指标1个，时效指标1个，成本指标1个，社会效益指标1个；全年完成数量指标2个，质量指标1个，时效指标1个，成本指标4个，社会效益指标1个；实现了各项绩效目标任务。

成效：2022年，《巴蜀史志》紧扣时政热点、党政决策，紧跟地方志事业在高质量发展中坚持志鉴编纂与宣传弘扬、开发利用同推进，留存史实与服务社会、资政辅治相结合等工作举措，主动谋划、精心策划，在服务中心大局、服务经济社会发展、服务人民群众中取得新突破，传承发展中华优秀传统文化的有效载体作用、挖掘弘扬巴蜀文化的宣传阵地作用、方志事业发展的平台窗口作用得到更大彰显。助力新时代非物质文化遗产传播推广、讲好红军长征四渡赤水故事，社会美誉度、认可度、知名度大幅跃升。

（4）四川省省直机关办公用房维修专项资金

预算执行情况：预算482.00万元，执行数0.00万元，执行率0.00%。

绩效目标完成情况：该项目设立数量指标1个，质量指标1个，时效指标1个，社会效益指标1个，经济成本指标1个。该项目因前期设计不够深入，以及因楼龄较老、改造面临问题较多等客观原因，造成反复修改，通过专家评审、第三方评审和施工图审查时间超出预期，未能按时间节点完成任务。

（5）继续安排实施项目-设备购置。

预算执行情况：预算9.46万元，执行数9.46万元，执行率100.00%。预算执行过程中不存在违规记录。

绩效目标：该项目设立数量指标1个，质量指标1个，时效指标1个，社会效益指标1个，经济成本指标1个；全年完成数量指标1个，质量指标1个，时效指标1个，社会效益指标1个，经济成本指标1个；实现了各项绩效目标任务。

成效：经过试运行终端整体运行稳定、使用流畅，功能完备、整体使用良好；按要求完成审计、验收等程序，验收工作聘请了第三方验收。

（二）部门整体履职绩效分析

2022年，在省委省政府坚强领导下，在中国地方志指导小组及其办公室有力指导下，四川省地方志办认真贯彻落实中央、省委各项决策部署，聚焦“存史、育人、资政”三项主业，切实履行职能职责，高质量完成各项目标任务。一是扎实抓好年鉴质量建设。坚持质量第一原则，严格落实全省地方综合年鉴编纂篇目审查与复核制度，完成对21个市（州）综合年鉴2021年卷篇目复核、质量抽查、打分排序以及2022年卷篇目审查工作。指导市（州）地方志部门完成对所辖县（市、区）地方综合年鉴篇目审查及质量抽查工作。印发市（州）综合年鉴质量抽查情况通报，以严实的举措促进全省综合年鉴质量提升。二是完成重要志鉴编纂出版。编纂出版《四川省直部门（单位）大事记（2021）》，高质量完成《成渝地区双城经济圈建设年鉴（2022）》供稿工作。编纂出版《四川年鉴（2022）》《四川年鉴（2021）》（英文版）《庆祝中国共产党成立100周年征文作品选》《蜀地战贫—聆听扶贫之声》《蜀韵纪事》（第三辑）。三是完成《巴蜀史志》期刊编辑出版。编辑出版《巴蜀史志》7期，其中，会同泸州市委党史研究室编辑出版《巴蜀史志》“四渡赤水”专刊；编辑出版《巴蜀史志》非物质文化遗产增刊。

（三）结果应用情况

1.内部应用。省地方志办全面贯彻落实“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理总体要求，强化绩效目标引领和结果应用。定期通报预算执行情况，查摆问题，分析原因并提出改进措施，统筹调整执行滞后的项目，不断推进预算执行。将上年预算绩效评审结果作为下年度预算安排和编制的参考依据，不断优化支出结构，使预算更加科学、精确、合理；不断提高资金使用效率，更好地实现绩效目标。

2.自评公开。已按要求将相关绩效信息随同决算公开。

3.整改反馈。就评价结果中反映前期项目推进不力、预算不准确、执行不力等问题，通过总结历年评价结果情况，制定事前绩效评估、细化目标任务、建立台账等措施加强整改，切实解决预算编制立项随意、支出粗放、效益低下问题。

4.应用反馈。结合预算绩效工作情况，全面分析，对照指标，逐一打分，根据汇总得分形成报告，对存在问题进行整改并按时报送省财政厅。

（四）自评质量

按指标的评分要求，抽查了办机关、四川年鉴社自评打分情况，自评差异在5%以内，自评质量好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年，省地方志办较好地完成各项职责任务，社会公众及服务对象满意度较高，取得良好的社会效益。经自评，部门预算管理得分38.53分、绩效结果运用25分，自评质量10分，自评得分为87.53分。

（二）存在问题

1.绩效管理体系需逐渐健全。绩效管理由事前评估、事中监控、事后评价、结果应用4部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。

2.预算编制精准度有待提高。由于预算执行中的不确定性，实际经费核算的科目、支出内容与预算会出现一定偏差。

3.预算执行进度未达标。“方志交流中心”项目，因前期设计等原因未能完成绩效目标，相关资金未能形成支出。