2020年度四川省地方志工作办公室单位决算公开

来源:四川省地方志工作办公室 发布时间:2021-09-10 08:30:00 【字体:

2020年度四川省地方志工作办公室单位决算公开

公开时间:2021年9月10日

‎目  录

第一部分  单位概况 ................................................. 4

一、基本职能及主要工作 ............................................... 4

第二部分  2020年度单位决算情况说明 ................................................. 7

一、收入支出决算总体情况说明 ............................................... 7

二、收入决算情况说明 ............................................... 7

三、支出决算情况说明 ............................................... 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ............................................... 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ............................................... 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ............................................... 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ............................................... 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ............................................... 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ............................................... 14

十、其他重要事项的情况说明 ............................................... 14

第三部分  名词解释 ................................................. 22

第四部分  附  件 ................................................. 26

2020年地方志务工作经费项目支出绩效自评报告 ............................................. 26

第五部分  附  表 ................................................. 31

一、收入支出决算总表 ............................................... 31

二、收入决算表 ............................................... 31

三、支出决算表 ............................................... 31

四、财政拨款收入支出决算总表 ............................................... 31

五、财政拨款支出决算明细表 ............................................... 31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ............................................... 31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ............................................... 31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ............................................... 31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ............................................... 31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ............................................... 31

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ............................................... 31

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ............................................... 31

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ............................................... 31

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ............................................... 31


‎ 第一部分  单位概况

   一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

省地方志办是四川省人民政府直属参照《公务员法》管理的正厅级事业单位。负责执行有关地方志工作的方针、政策和法律、法规、规章,研究拟定全省地方志工作的政策和地方性法规、规章并监督实施;根据国民经济和社会发展总体要求,拟定四川省地方志工作的中长期规划和制定年度计划并组织实施;组织、指导、管理四川省地方志书、史书、地方综合年鉴等编纂工作;拟定《四川省志》编纂方案,组织《四川省志》的编修、审查验收工作;组织、指导、管理四川省各级地方综合年鉴工作,组织《四川年鉴》编纂工作;负责指导市(州)、县(市、区)志编纂、审查验收工作;组织地方志法规宣传和行政执法工作;编辑地方志期刊;制定并实施地方志资源信息管理规范;收集史料、保管地方志文献资料、整理研究、对外咨询服务、组织开发利用地方志资源、提供省情信息;组织开展旧志整理工作。

(二)2020年重点工作完成情况

2020年,我办坚持志鉴编纂与开发利用、宣传弘扬同推进,各项工作扎实有序推进。中指组秘书长、中指办主任冀祥德对“方志四川”微信公众号给予高度评价,省政协文化文史和学习委对省地方志办工作给予高度认可。《巴蜀史志》抗击新型冠状病毒肺炎疫情专刊、脱贫攻坚特刊及四川历史名人专刊在社会上引起广泛反响。

1. 聚焦存史修志,传承历史文脉。全省规划编纂的三级志书201部全部进入出版程序,全省205部省市县三级综合年鉴2020年卷全部进入出版程序,圆满完成国务院下达的“两全目标”任务。完成《四川年鉴(2020)》篇目审查和市(州)地方综合年鉴2020卷编纂篇目审查。我省18部年鉴获全国奖项,获奖数约占全国省(区、市)平均数的1.8倍。完成省第十九次社科奖(方志类)初评暨地方志优秀成果奖评审。编纂出版《忆沧桑·记奋斗·颂辉煌——庆祝中华人民共和国成立70周年征文作品选》,推进《四川简史》等编纂出版。

2. 坚持修志为用,服务中心大局。编辑《资政参阅》3期,其中1期得到省委常委、宣传部长甘霖的肯定性批示。积极组织全省地方志系统撰写资政报告119篇。汇编发布《四川要闻》54期。与重庆市地方志办签署合作协议,在成渝地区3所高校共建3个方志馆,启动《成渝地区双城经济圈建设年鉴》编纂。组织编纂《四川省乡镇简志》。开展“疫情防控 四川在行动”征文,征集各类作品2827篇,编纂《生命至上——四川抗击新冠肺炎疫情实录》。开展“温暖的回响——脱贫攻坚四川故事汇”征文,征集各类作品400余篇。

3. 深化宣传弘扬,推进教化育人。建强用好“两微八号一网一台一刊一店一馆”“方志四川”新媒体矩阵,每日在“方志四川”微信公众号发布8篇文章。截至12月30日,“方志四川”新媒体矩阵访问量突破1.36亿次,“四川省情网”浏览量突破8364万次。打造《巴蜀史志》精品期刊。编纂出版《巴蜀史志》抗击新型冠状病毒肺炎疫情、脱贫攻坚等专刊。组织编纂《巴蜀史志》四川历史名人专刊。深化方志“六进”行动。在四川师范大学等4所高校设立方志分馆;在成都市成华区毛边书局·桃蹊书院设立方志文化宣传基地;年内新增地方志书、年鉴数字化版本350多删。目前,四川省情网已开放的电子版志鉴书籍、地情资料等达到1500余部。


‎ 第二部分  2020年度单位决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1642.75万元。与2019年相比,收、支总计各增加3.04万元,增长0.19%。主要变动原因是人员经费增加。

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   二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1642.75万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1642.75万元,占100.00%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

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   三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1642.75万元,其中:基本支出1056.43万元,占64.31%;项目支出586.31万元,占35.69%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1642.75万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加3.04万元,增长0.19%。主要变动原因是人员经费增加。

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1642.75万元,占本年支出合计的100.00%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加3.04万元,增长0.19%。主要变动原因是人员经费增加。

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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1642.75万元,主要用于以下方面:教育支出(类)0.12万元,占0.01%;科学技术(类)支出1297.33万元,占78.97%;社会保障和就业(类)支出192.05万元,占11.69%;卫生健康支出56.77万元,占3.46%;住房保障支出96.48万元,占5.87%。

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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1642.75,完成预算97.55%。其中:

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为0.12万元,完成预算20.00%,决算数小于预算数的主要原因是压缩培训工作。

2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):支出决算为711.02万元,完成预算98.20%,决算数小于预算数的主要原因是年终追减公车运行和其它公用经费。

3.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为586.31万元,完成预算95.50%,决算数小于预算数的主要原因是追减办公用房维护项目和结转信息网络及软件购置项目经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为109.90万元,完成预算99.99%,决算数小于预算数的主要原因是追减对个人和家庭补助。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为1.90万元,完成预算100.00%。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为60.26万元,完成预算100%。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为3.60万元,完成预算100%。

8.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为16.39万元,完成预算100%。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为43.89万元,完成预算100%。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为12.88万元,完成预算100%。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为58.52万元,完成预算100%。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为37.96万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1056.44万元,其中:

人员经费742.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  

日常公用经费185.84万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为13.79万元,完成预算65.60%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压缩“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算12.96万元,占93.98%;公务接待费支出决算0.83万元,占6.02%。具体情况如下:

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1.因公出国(境)经费支出0.00万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.96万元,完成预算68.14%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少4.17万元,下降24.35%。主要原因是厉行节约压缩“三公”经费。

其中:公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0.00万元,越野车0辆、金额0.00万元,载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车2辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出12.96万元。主要用于地方志业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.83万元,完成预算41.50%。公务接待费支出决算比2019年减少0.15万元,下降15.20%。主要原因是厉行节约,公务接待费用支出减少。其中:

国内公务接待支出0.83万元,主要用于办机关执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待10批次,50人次(不包括陪同人员),共计支出0.83万元,具体内容包括:主要用于接待中国地方志指导小组及办公室、其他省(市)来川交流及省内各市(州)地方志系统来人调研指导工作、考察学习、汇报工作时必要的公务接待支出。

外事接待支出0.00万元,外事接待0批次,0人,共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,省地方志办机关运行经费支出185.83万元,比2019年减少35.47万元,下降16.03%。主要原因是培训费支出减少。

(二)政府采购支出情况

2020年,省地方志办政府采购支出总额42.27万元,其中:政府采购货物支出7.83万元、政府采购工程支出23.56万元、政府采购服务支出10.89万元。主要用于支付空调、办公家具、公务用车油费、维修和办公用房维修尾款工作。授予中小企业合同金额48.12万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额48.12万元,占政府采购支出总额的78.23%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,省地方志办共有车辆4辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休用车1辆,单价50万元以上通用设备0.00台(套),单价100万元以上专用设备0.00台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2020年度预算编制阶段,组织对“地方志业务工作经费”项目开展预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评,从评价情况来看较好地完成了各项绩效目标任务,在预算执行进度方面取得较好成绩,按时完成单位预算,严格执行绩效目标管理,并准确无误完成决算,保证财政资金安全和使用效率。本单位无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
‎    本单位在2020年度单位决算中反映“地方志业务工作经费”1个项目绩效目标实际完成情况。

(1)“地方志业务工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数416.84万元,执行数为416.84万元,完成预算的100.00%。通过项目实施,保障部门各项工作顺利开展,完成了省委、省政府部署的工作任务和目标,取得了较好社会效益。年度绩效目标完成情况如下:全省205部省市县三级综合年鉴2020年卷全部进入出版程序,圆满完成国务院下达的“两全目标”任务;完成《四川年鉴2020》卷篇目审查和市(州)地方综合年鉴2020卷编纂篇目审查;完成省第十九次社科奖(方志类)初评暨地方志优秀成果奖评审;编纂出版《忆沧桑·记奋斗·颂辉煌——庆祝中华人民共和国成立70周年征文作品选》,推进《四川简史》等编纂出版;编辑《资政参阅》3期,积极组织全省地方志系统撰写资政报告119篇;汇编发布《四川要闻》54期。与重庆市地方志办签署合作协议,在成渝地区3所高校共建3个方志馆,启动《成渝地区双城经济圈建设年鉴》编纂;组织编纂《四川省乡镇简志》;开展“疫情防控 四川在行动”征文,征集各类作品2827篇,编纂《生命至上——四川抗击新冠肺炎疫情实录》;开展“温暖的回响——脱贫攻坚四川故事汇”征文,征集各类作品400余篇;建强用好“两微八号一网一台一刊一店一馆”“方志四川”新媒体矩阵,每日在“方志四川”微信公众号发布8篇文章;打造《巴蜀史志》精品期刊;编纂出版《巴蜀史志》抗击新型冠状病毒肺炎疫情、脱贫攻坚等专刊。组织编纂《巴蜀史志》四川历史名人专刊;深化方志“六进”行动。

发现的主要问题:通过对2020年度本部门整体支出绩效进行自评,梳理出事中监控不扎实、动态调整未落实、个别项目预算执行进度慢、预算调整较多等问题。

下一步改进措施:本单位将从几个方面加强改进,确保绩效管理工作提质增效。一是落实主体责任,细化责任分工。按“谁申请资金,谁设定目标”的原则,将绩效目标任务细化到承办处,承办处对预算绩效目标的完整性、规范性、真实性以及执行结果负责,认真落实主体责任。二是建立健全项目库管理机制。将项目作为预算管理的基本单元,实施项目全生命周期管理,特别是做实做细项目储备、事前评估等各项工作,做到预算一经批准即可实施。三是运用绩效监控加强监管,狠抓落实。注重项目实施台账日常维护和分析,跟踪项目实施进度,及时纠偏调整,确保既定目标务实推进。四是严格规范预算执行。严格按批复预算组织执行,强化预算刚性约束,严控预算追加,执行中确需进行预算调整的,按单位内部控制程序报批。五是坚持问题为导向,推动整改落实。运用好绩效评价,将绩效评价结果与完善预算编制、调整预算安排有机衔接,及时总结存在的问题,迅速整改落实,为来年预算编制和安排夯实基础。

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

地方志业务工作经费

预算单位

四川省地方志工作办公室(办机关)

预算执行情况(万元)

预算数:

416.84

执行数:

416.84

其中-财政拨款:

416.84

其中-财政拨款:

416.84

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

一、省志编纂及指导:1.《四川省志 附录》《四川省志 总述》《四川省志 人物》初审;2.完成《四川省志》9个分卷复审、终审,10个分卷出版,22个分卷进入出版流程。二、二轮市县志编修指导:1.做好未出版市县志编纂进度督查、业务指导、审查验收等工作,完成《雅安市志》《资阳市志》《眉山市志》基础审查和终审;2. 完成《四川当代史》《四川抗战历史文献》《四川简史》及《四川省乡镇简志》相关分卷审查验收、修改完善工作。三、服务公众、开发利用:1. 编辑出版《激荡七十年——新中国成立后的四川岁月》(“忆沧桑·记奋斗·颂辉煌——庆祝中华人民共和国成立70周年”文字和影像作品征集活动优秀作品汇编);2.《巴蜀史志》期刊编辑出版;3. 组织做好《四川抗日战争志》编纂,完成复审工作;4.完成《四川要闻》《资政参阅》编纂组稿工作。5.编纂出版《四川抗击新冠肺炎疫情实录》。6.开展“温暧回响 --脱贫攻坚四川故事汇”“疫情防控 四川在行动”征稿工作;7.编纂出版《2019年省直部门大事记》1500册;8.服务四川对外交流、扩大受众范围。四、数字化、电子化、网络化、新媒体平台建设:1.完成“方志四川”微信公众号信息更新;2.完成“四川省情网”栏目内容加载;3.充实“四川数字方志馆”。五、志书、年鉴编纂理论研究:开展四川省第十九次社会科学优秀成果奖(方志类)初评工作和举办省第十九次地方志优秀成果奖评审会议。

志书评审:1.完成《四川省志》9个分卷复、终审;2.完成《雅安市志》《资阳市志》《眉山市志》基础审查和终审。志书印刷:1.完成≤10卷《四川省志》分卷印刷;志书、期刊出版工作:1.完成《四川当代史》《四川抗战历史文献》《四川简史》及《四川省乡镇简志》分卷审查验收、修改完善;2.未完成复审(完成初稿)。志书审查验收:1完成≤22个《四川省志》分卷;2《巴蜀史志》期刊7期。服务公众、志书开发利用:1.编辑出版《激荡七十年-新中国成立后的四川岁月》1000册;2.每周完成编辑1 期《四川要闻》;3.编纂出版《四川抗击新冠肺炎疫情实录》4000册;4.开展“温暖回响--脱贫攻坚四川故事汇”“疫情防控 四川在行动”征稿工作;5.编纂出版《2019年省直部门大事记》1000册;6.赠阅书籍约4350本左右。数字化、电子化、网络化、新女媒体建设:1.每日完成8篇"方志四川"微信公众号文章发布;2每日完成“四川省情网”相关内容加载;3每日向“方志四川”相关媒体平台转发8篇文章;4.征集志书年鉴电子版,不断充实“四川数字方志馆”。志书编纂理论研究:1.开展四川省第十九次社会科学优秀成果奖(方志类)初评工作;2.举办省第十九次地方志优秀志果奖评审会议1次。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

一级指标

二级指标

三级指标

1.完成《四川省志》9个分卷复、终审;2.完成《雅安市志》《资阳市志》《眉山市志》基础审查和终审;

已完成《四川省志》9个分卷复、终审,完成《雅安市志》《资阳市志》《眉山市志》基础审查和终审。

1.完成≤10卷《四川省志》分卷印刷;

100%

完成指标

数量指标

志书评审工作

1完成≤22个《四川省志》分卷;2《巴蜀史志》期刊≤6期。

1完成≤22个《四川省志》分卷;2《巴蜀史志》期刊7期。

志书印刷工作

1.完成《四川当代史》(4卷)、《四川抗战历史文献》(经济卷)、《四川简史》及《四川省乡镇简志》分卷审查验收、修改完善;2.《四川抗日战争志》完成复审工作。

1.完成《四川当代史》《四川抗战历史文献》《四川简史》及《四川省乡镇简志》分卷审查验收、修改完善;2.未完成复审(完成初稿)

志书、期刊出版工作

1.编辑出版《激荡七十年-新中国成立后的四川岁月》1000册;2.每周完成编辑1 期《四川要闻》;3.编纂出版《四川抗击新冠肺炎疫情实录》4000册;4.开展“温暖回响--脱贫攻坚四川故事汇”“疫情防控 四川在行动”征稿工作;5.编纂出版《2019年省直部门大事记》1000册;6.赠阅书籍约4350本左右。

1.已完成;2.已完成;3.未全面完成,完成编纂工作;4.已完成;5.已完成;6.完成赠阅

志书审查验收工作

1.每日完成8篇"方志四川"微信公众号文章发布;2每日完成“四川省情网”相关内容加载;3每日向“方志四川”相关媒体平台转发8篇文章;4.征集志书年鉴电子版,不断充实“四川数字方志馆”。

100%

服务公众、志书开发利用

1.开展四川省第十九次社会科学优秀成果奖(方志类)初评工作;2.举办省第十九次地方志优秀志果奖评审会议1次。

100%

数字化、电子化、网络化、新女媒体建设

100%

100%

志书、年鉴编纂理论研究

100%

100%

质量指标

达到图书公开出版印刷标准

100%

100%

复审、终审通过率

100%

100%

志书审查验收通过率

100%

100%

时效指标

“方志四川”微信公众号文章发布

每日更新

100%

“四川省情网”相关内容加载

每日更新

100%

志书评审、出版、印刷

2020年12月前

90%

《巴蜀史志》期刊

双月发行

100%

2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对“地方志业务工作经费”项目开展了绩效评价,《2020年地方志业务工作经费项目支出绩效自评报告》见附件(第四部分)。


‎ 第三部分  名词解释

‎  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

‎‎ 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

‎‎ 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如年鉴社发行收入、入刊宣传收入等。

‎‎ 4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。 

‎‎ 5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

‎‎ 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

‎‎ 7.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

‎‎ 8.科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

‎‎ 9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

‎‎ 10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

‎‎ 11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于离退休人员养老保险缴费。

‎‎ 12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于离退休人员职业年金缴费。

‎‎ 13.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业(项):指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 

‎‎ 14. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

‎‎ 15. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

‎‎ 16.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

‎‎ 17.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

‎‎ 18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

‎‎ 19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

‎‎ 20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

‎‎ 21.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附  件

2020年地方志务工作经费项目支出绩效自评报告

(项目单位自评)

一、基本情况

   (一)项目概况

“地方志业务工作经费”项目,是根据国务院《地方志工作条例》《全国地方志事业发展规划纲要(2015—2020)》(国办发〔2015〕64号)、《四川省地方志事业第十三个五年发展规划(2016—2020)》(川办发〔2016〕27号)要求,围绕地方志的主要职能职责,从组织、指导、督促和检查地方志工作;拟定地方志工作规划和编纂方案;组织编纂地方志书、地方综合年鉴和其他相关地情文献;收集、整理、保存地方志文献及相关地情文献资料,组织整理旧志,推动方志理论研究;组织开发利用地方志等方面设立。

   (二)实施情况

   2020年度,该项目总预算416.84万元,资金投入416.84万元,预算执行数416.84万元,预算执行率100%。

   (三)绩效目标完成情况

“地方志业务工作经费”项目,分别从省、市、县志编纂及指导;服务公众、开发利用;志书数字化、电子化、网络化、新媒体平台建设、志书、编纂理论研究等方面,设定绩效目标,2020年完成数量指标19个,完成17个,未完成2个;效益指标2个,完成2个。

二、评价工作开展情况

我办认真组织相关人员,积极开展项目绩效评价工作。首先确定预算绩效评价的评价主体为综合处,该部门为本项目的主管部门,熟悉项目管理与流程,确定了本项目涵盖的参与人员、项目内容以及资金预算。评价客体为本项目整体完成情况,主要包括各类志书编纂、印刷;服务公众、开发利用和数字化、电子化新媒体建设等方面的活动。在评价指标体系的设定方面,本着正确衡量预算作用的目的,充分考虑项目经费投入和成果产出的效率、效益和效果,在选取指标的时候遵循可操作性原则、重要性原则、科学性原则、可比性原则、长期效益原则等几大指标原则,具有可操作性。

三、综合评价结论

在2020年新冠疫情防控的背景下,本项目预算执行进度达到100%,圆满完成预算设定的绩效评价指标。该绩效评价体系指标比较符合实际,既可以为我办提供决策依据,又可以为项目实施部门提供比较数据,充分衡量投入产出效果,对项目的编制有促进作用。

   四、绩效评价分析

   (一)项目决策情况

本项目在设立时严格遵照《全国地方志事业发展规划纲要(2015—2020年)的通知》《四川省地方志工作条例》(NO:SC102002)和省地方志办主要职责设立。经承办处编制,综合处初审,报分管领导统筹审议,再经办党组审定,批准2020年预算并执行本项目,管理制度健全完善,与年度目标一致。

   (二)项目管理情况

综合处严格按要求,对照项目绩效目标和年度工作任务,将绩效目标与实际完成情况进行了梳理,并进行通报,要求各处增强预算绩效意识,进一步采取措施及时纠偏,确保项目顺利完成。在项目资金使用过程中,加强内部控制,严格报账审核,对资料不齐全、票据不规范、签字手续不完善的不予报销,项目资金申请、审核、支付由不同人员完成,确保各项目标任务及全年预算任务的完成,保证了资金规范、有效使用。

   (三)项目产出情况

通过一年的项目实施,在项目产出方面:完成项目资金416.84万元,执行率100%;在工作任务产出方面:全省205部省市县三级综合年鉴2020年卷全部进入出版程序,圆满完成国务院下达的“两全目标”任务;完成《四川年鉴2020》卷篇目审查和市(州)地方综合年鉴2020卷编纂篇目审查;完成省第十九次社科奖(方志类)初评暨地方志优秀成果奖评审;编纂出版《忆沧桑·记奋斗·颂辉煌——庆祝中华人民共和国成立70周年征文作品选》,推进《四川简史》等编纂出版;编辑《资政参阅》3期,积极组织全省地方志系统撰写资政报告119篇;汇编发布《四川要闻》54期。与重庆市地方志办签署合作协议,在成渝地区3所高校共建3个方志馆,启动《成渝地区双城经济圈建设年鉴》编纂;组织编纂《四川省乡镇简志》;开展“疫情防控 四川在行动”征文,征集各类作品2827篇,编纂《生命至上——四川抗击新冠肺炎疫情实录》;开展“温暖的回响——脱贫攻坚四川故事汇”征文,征集各类作品400余篇;建强用好“两微八号一网一台一刊一店一馆”“方志四川”新媒体矩阵,每日在“方志四川”微信公众号发布8篇文章;打造《巴蜀史志》精品期刊;编纂出版《巴蜀史志》抗击新型冠状病毒肺炎疫情、脱贫攻坚等专刊。组织编纂《巴蜀史志》四川历史名人专刊;深化方志“六进”行动。

   (四)项目效益情况

本项目完成年初预算编制绩效目标21项目标,基本完成项目资金绩效目标。项目完成后将极大形成关于地方志相关权威史料集,提供促进经济社会发展和历史借鉴和智力支持,促进全省地方地方志资源开发、爱国主义基地建设;促进全省“读志用志”氛围营造。

五、存在主要问题

通过对2020年度本部门整体支出绩效进行自评,梳理出事中监控不扎实、动态调整未落实、个别项目预算执行进度慢、预算调整较多等问题。

六、相关措施建议

下一步,我办将从几个方面加强改进,确保绩效管理工作提质增效。一是落实主体责任,细化责任分工。按“谁申请资金,谁设定目标”的原则,将绩效目标任务细化到各处,各处对预算绩效目标的完整性、规范性、真实性以及执行结果负责,认真落实主体责任。二是建立健全项目库管理机制。将项目作为预算管理的基本单元,实施项目全生命周期管理,特别是做实做细项目储备、事前评估等各项工作,做到预算一经批准即可实施。三是运用绩效监控加强监管,狠抓落实。注重项目实施台账日常维护和分析,跟踪项目实施进度,及时纠偏调整,确保既定目标务实推进。四是严格规范预算执行。严格按批复预算组织执行,强化预算刚性约束,严控预算追加,执行中确需进行预算调整的,按单位内部控制程序报批。五是坚持问题为导向,推动整改落实。运用好绩效评价,将绩效评价结果与完善预算编制、调整预算安排有机衔接,及时总结存在的问题,迅速整改落实,为来年预算编制和安排夯实基础。

第五部分  附  表  202109090839276350.xls

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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